segunda-feira, 12 de novembro de 2012

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI -- DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMPLES NACIONAL.




VAMOS APRENDER PASSO-A-PASSO A FAZER A DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMPLES NACIONAL PARA O MICRO EMPRENDEDOR INDIVIDUAL – MEI.


1º.)    Acesse a página:

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/dasnsimei.app/Default.aspx


DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional - Microempreendedor Individual


Você, após abrir a página verá as instruções de como acessar a Declaração Anual do Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI. O número solicitado do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) não deve conter nem ponto (.), nem barra (/) e nem traço (-).

Exemplo:- 12.123.123/0001-12 – Forma correta 12123123000112 – Ok?

Da mesma forma com relação aos caracteres. Colocar letra a letra maiúscula e/ou minúscula. Se estiver incompreensível gere outra imagem.

Em seguida clique em “Continuar”.


Informe o número completo do CNPJ
CNPJ:
12123123000112
C  
     B    b   X
Digite os caracteres ao lado
CBbX

Se os Caracteres da imagem estiverem ilegíveis
Gerar outra imagem


Continuar


Em seguida, após clicar em “Continuar” ira aparecer outra página para você escolher o que deseja fazer. Observe se a abertura de página é para sua empresa conferindo os seus dados pessoais tais como: número do CNPJ – Nome completo – número do seu CPF (onze dígitos).

12.123.123/0001-12 – Alberto Roberto Talvez – 12312312312


Você então irá clicar em “Declarar”.

Declarar
Imprimir
Ajuda
Sair


Está opção ira trazer um quadro abaixo para você definir qual exercício ira proceder a Declaração.



12.123.123/0001-12 – Alberto Roberto Talvez – 12312312312


Tipo de Declaração
Ano Calendário


Original             2009
O 2010
O 2011
O 2012
 O 2013
Retificadora     2009
O 2010
O 2011
O 2012
O 2013
H Situação Especial
Tipo de Evento
Data de evento:
Extinção


Continuar


Importante:

Lembre-se, você irá fazer a Declaração referente ao ano base 2 0 1 3, portanto você clicará neste exercício. Não clique em Situação Especial – Tipo de Evento: Extinção e a data desta extinção para ser colocada.  "Situação especial é só para quem está encerrando as atividade", ENTENDEU???


No mês de Janeiro de 2014 – é data prevista para você fazer sua Declaração Anual do MEI (2013).

Este quadro já está parecido com o que eu vou postar abaixo, assim você visualizando poderá entender melhor o que estou escrevendo.


Declarar
Imprimir
Ajuda
Sair


12.123.123/0001-12 – Alberto Roberto Talvez – 12312312312


Tipo de Declaração
Ano Calendário


Original
O 2010
O 2011
O 2012
 O 2013
Retificadora
O 2010
O 2011
O 2012
O 2013
H Situação Especial
Tipo de Evento
Data de evento:
Extinção


Continuar


Original 2013 – é neste que irá clicar e então clicar em “Continuar”.


Após você clicar em “Continuar” irá surgir outra página e nela será solicitado o valor da “Receita Bruta Total” [Compreendendo as atividades Comerciais (Compra e Venda de Mercadorias) atividades Industriais (Industrialização de Produtos) e Atividades de Prestação de Serviços (Serviços Prestados)].

Agora você entenderá porque deve fazer o Demonstrativo Mensal dos ganhos decorrentes da sua Atividade. Se você fez mês a mês colocando os ganhos decorrentes das atividades exercidas terá maior clareza no momento de informar o Fisco Federal.

Também será solicitada o “Valor de Receita Bruta referente às atividades sujeitas ao ICMS (Comércio e Indústria)”. Este quadro diz respeito somente aos comerciantes e industriais.


Vejamos então (Considerando aquilo que ganhou no ano todo):


Exemplo 1: Você é um Prestador de Serviços (Cabeleireiro, Pintor, Mecânico, Costureiro, Massagista, Manicure, etc...) e ganhou com esta atividade durante o ano o montante de R$18.000,00 (Dezoito mil reais), então na “Receita Bruta Total” ira colocar 18.000,00 e no quadro “Valor de Receita Bruta referente às atividades sujeitas ao ICMS (Comércio e Indústria)” 0,00.

Não esqueça de mencionar se teve ou não teve empregado durante o ano de 2013. Mesmo trabalhando um mês você teve empregado. Observe que é somente nos caso de ter registrado este funcionário.


Informe os dados referentes ao Ano-Calendário de 2013


Receita Bruta Total:
18.000,00
Valor de Receita Bruta referente às Atividades sujeitas ao ICMS (Comércio e Indústria)
0,00


Possuiu empregado durante o período abrangido pela declaração
O sim       O não


Continuar
Voltar


Exemplo 2: Você é um prestador de Serviços que ganhou durante o ano R$18.000,00 (Dezoito mil reais) e também vendeu mercadorias (roupas, perfumes, maquiagem, bijuterias, etc...) no ano por R$6.000,00 (Seis mil reais), então sua Declaração deverá ser informada da seguinte forma: “Receita Bruta Total” 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais) – a soma de R$18.000,00 + R$6.000,00; “Valor de Receita Bruta referente às atividades sujeitas ao ICMS (Comércio e Indústria)” 6.000,00 (seis mil reais)

Não esqueça de mencionar se teve ou não teve empregado durante o ano de 2012. Mesmo trabalhando um mês você teve empregado. Observe que é somente nos caso de ter registrado este funcionário.


Informe os dados referentes ao Ano-Calendário de 2013


Receita Bruta Total:
24.000,00
Valor de Receita Bruta referente às Atividades sujeitas ao ICMS (Comércio e Indústria)
6.000,00


Possuiu empregado durante o período abrangido pela declaração
O sim       O não


Continuar
Voltar


Exemplo 3: Você é um Industrial (Fabrica bicicletas) e Faturou R$30.000,00 (Trinta mil reais) e também Comercializa Peças e Acessórios para bicicletas e Faturou R$8.000,00 (Oito mil reais) e por ultimo faz consertos de bicicletas e com a prestação de serviços ganhou R$2.000,00 (Dois mil reais), sendo assim sua Declaração será realizada da seguinte forma: “Receita Bruta Total” 40.000,00 (Quarenta mil reais); “Valor de Receita Bruta referente às atividades sujeitas ao ICMS (Comércio e Indústria)” 38.000,00 (Trinta e oito mil reais).

Não esqueça de mencionar se teve ou não teve empregado durante o ano de 2012. Mesmo trabalhando um mês você teve empregado. Observe que é somente nos caso de ter registrado este funcionário.


Informe os dados referentes ao Ano-Calendário de 2013


Receita Bruta Total:
40.000,00
Valor de Receita Bruta referente às Atividades sujeitas ao ICMS (Comércio e Indústria)
38.000,00


Possuiu empregado durante o período abrangido pela declaração
O sim       O não


Continuar
Voltar


Estamos chegando ao FIM – Após ter informado sua receita e declarado ter ou não empregado – clique em “CONTINUAR”.


Vai aparecer outra tela na qual informa os valores efetivamente pagos pelo empreendedor. Os recolhimentos que você fez todos os meses no dia 20.

Esta nova tela será representada da seguinte forma:

Suponhamos que você teve inicio de atividade em abril de 2012, então ela irá aparecer assim:


Valores Apurados:


PA
INSS
ICMS
ISS
Total
Valor Pago
04/2012
33,90
1,00
5,00
39,90
39,90
05/2012
33,90
1,00
5,00
39,90
39,90
06/2012
33,90
1,00
5,00
39,90
39,90
07/2012
33,90
1,00
5,00
39,90
39,90
08/2012
33,90
1,00
5,00
39,90
39,90
09/2012
33,90
1,00
5,00
39,90
39,90
10/2012
33,90
1,00
5,00
39,90
39,90
11/2012
33,90
1,00
5,00
39,90
39,90
12/2012
33,90
1,00
5,00
39,90
39,90


Transmitir
Voltar


Observe o seguinte:-

01) Se você é somente prestador de serviços então os valores serão R$33,90 de INSS e R$5,00 de ISS – Total R$38,10;

02) Se você for somente comerciante e/ou industrial então os valores serão R$33,90 de INSS e R$1,00 de ICMS – Total R$34,90;

03) Mas se você for comerciante e/ou industrial e tiver prestação de serviços os valores serão R$33,90 de INSS + R$1,00 de ICMS + R$5,00 de ISS – Total R$39,90.


Se na coluna de “Valor Pago” estiver algum mês ou todos os meses com valor 0,00 isto quer dizer que não foi ou foram pagos os meses correspondentes – providencie o(s) recolhimento(s), pois está Declaração é uma confissão de dívida.


Após conferir as informações você poderá então “TRANSMITIR” a Declaração.


Irão aparecer os seguintes dizeres:



Sua Declaração foi Transmitida com Sucesso.

Para imprimir o Recibo de Entrega, clique no botão “IMPRIMIR”



Imprimir


Você terá a opção de “salvar” uma via em PDF ou “abrir” e imprimir a Declaração. Imprima a sua Declaração e guarde-a por no mínimo 06 (seis) anos.


Havendo duvidas e/ou se não souber mesmo como preparar a Declaração entre em contato. Preparação de todos os documentos e entrega da Declaração Anual R$100,00 (Cem reais) por exercício.
Os honorários serão cobrados somente após a execução dos serviços. Faça uma consulta ou solicite uma visita.


DANIEL CASIMIRO
         CONTATO:          TEL (11)    3693-8397
                                      CEL (11)    99380-4106
                                      EMAIL: dc.daniel.casimiro@gmail.com


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